北京市朝阳区河道管理所2021年预算
北京市朝阳区河道管理所
2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区河道管理所2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《北京市朝阳区水务局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办发〔2010〕36号)、北京市朝阳区机构编制委员会《关于调整水务局所属事业单位机构编制的批复》(朝编 [2017]4号)文件精神，设立区水务局下属基层单位朝阳区河道管理所。
朝阳区河道管理所机构设置为综合组、运行组、水环境组、北小河管段、坝河管段、亮马河管段、萧太后河管段7个主要部门。综合组主要是河道所正常运转的后勤保障部门，包括食堂管理，物业管理，人事管理，档案管理，党建工作等综合工作；运行组主要负责管辖范围内的水利设施运行维护管理以及汛期的防汛工作；水环境组主要负责所属河道绿化保洁相关工作；四处管段共负责朝阳区内主干河道及排水沟共11条河的巡查以及重点水利设施的运行值守。坝河管段主要负责坝河；亮马河管段主要负责亮马河、青年路沟；北小河管段主要负责北小河；萧太后河管段主要负责大柳树沟、萧太后河、大羊坊沟、观音堂沟、通惠排干、半壁店沟、通惠灌渠。
2.部门职责
北京市朝阳区河道管理所是朝阳区水务局下设的全额拨款事业单位，其主要职责是:
(1)负责宣传和贯彻国家、北京市和朝阳区有关河道管理的法律、法规和政策；
(2)负责所属河道及其附属水工建筑物的运行管理及保护工作；
(3)负责所属河道水环境保护、入河排污口排查及上报、水质处置、防洪调度等管理工作；
(4)协助做好河道水政执法、再生水利用、排水许可管理、水文管理等工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区河道管理所部门行政编制0人，实际0人；事业编制47人，实际37人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)71人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年是我国进入新发展阶段，实现中华民族伟大复兴的关键时期，也是实施“十四五”发展规划的重要一年。2021年要树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”为总要求，不断加强党的思想、组织、作风和制度建设，为落实水利部“补短板、强监管”水利改革发展总目标，开创我区河道管理新局面作出新的贡献。河道所2021年度的主要工作任务包括以下几方面：
1.全面从严治党，切实加强基层党建工作；
2.着力提高水环境管护水平；
3.积极做好河道及附属设施的运行维护工作；
4.提高保障能力，确保安全度汛；
5.高度重视且加强安全生产管理工作；
6.积极配合做好疫情防控工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算5172.736846万元。其中：财政拨款4763.1183万元；使用的财政性结转资金409.618546万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1111.67万元，占总支出预算21.49%，比2020年1042.58万元增加69.09万元，增长6.63%。
(二)项目支出预算3651.4483万元，占总支出预算70.59%，比2020年3765.7089万元减少114.2606万元，下降3.03%。
(三)上年财政资金结转支出409.618546万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区河道管理所部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算5.70万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.09万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2.公务接待费。2021年预算数0.34万元，比2020年预算数减少0.03万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数5.36万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区河道管理所部门政府采购预算总额2929.5899万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算2929.5899万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车3辆，68.1227万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
河道绿化保洁费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)